DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LAINO JOSÉ LUIS
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000016 de fecha 07/07/2022, presentada por la firma LAINO JOSÉ LUIS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma LAINO JOSÉ LUIS, corresponde al pago por el servicio de sonido, grabación y streaming de la Audiencia Pública del Proyecto de Ordenanza 497/222 “Aprueba convenio de prorroga de concesión y ejecución de obras del Cerro Campanario”, realizado el día 4 de julio de 2022 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LAINO JOSÉ LUIS Factura 00001-0000016 de fecha 07/07/2022, por un importe de pesos sesenta y siete mil setecientos sesenta……..……..…..………..……..………………………………..$67.760,00.
El comprobante presentado por la firma LAINO JOSÉ LUIS, corresponde al pago por el servicio de sonido, grabación y streaming de la Audiencia Pública del Proyecto de Ordenanza 497/22: “Aprueba convenio de prorroga de concesión y ejecución de obras del Cerro Campanario”, realizado el día 4 de julio de 2022 en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
