DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA WLASIUK RODOLFO CARLOS
ANTECEDENTES
Nota de fecha 06/07/2022 de Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 00007-00000416 de fecha 21/06/2022, presentada por la firma WLASIUK RODOLFO CARLOS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma WLASIUK RODOLFO CARLOS, corresponde al pago en concepto de publicación banner por Audiencia Publica del Proyecto de Ordenanza 497/2022, “Aprueba concesión y ejecución de obras Cerro Campanario”, los dias 16, 17 y 18 de junio del corriente año.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
WLASIUK RODOLFO CARLOS Factura 00007-00000416 de fecha 21/06/2022, por un importe de pesos dieciocho mil …….…………………………………………………………..$18.000,00
El comprobante presentado por la firma WLASIUK RODOLFO, corresponde al pago en concepto de publicación banner por Audiencia Publica del Proyecto de Ordenanza 497/2022, “Aprueba concesión y ejecución de obras Cerro Campanario”, los dias 16, 17 y 18 de junio del corriente año.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
