DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 071-PCM-2022 de fecha 08/04/2022.
La factura 0017-00051003 de fecha 11/07/2022, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde al pago de 6 spot móvil 93x93 mm. y 6 lámparas PAR16 eco 10w-865 230, para ser utilizadas en la oficina de Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Factura 0017-00051003 de fecha 11/07/2022, por un importe de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve con veintitres centavos……..……..…..…………..…...………..$4.649,23.
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde al pago de 6 spot móvil 93x93 mm. y 6 lámparas PAR16 eco 10w-865 230, para ser utilizadas en la oficina de Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
