DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AUBARET MATÍAS ALBERTO
ANTECEDENTES
Resolución 102-PCM-2022 de fecha 06/05/2022.
Nota de fecha 06/06/2022 de Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La factura 00001-0000047 de fecha 04/06/2022, presentada por la firma AUBARET MATÍAS ALBERTO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma AUBARET MATÍAS ALBERTO, corresponde al pago en concepto de locución del Acto Día del Bombero Voluntario realizado el día 02/06/2022, en el marco de la entrega de distinciones del Programa Enrique Linconir.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AUBARET MATÍAS ALBERTO factura 00001-00000047 de fecha 04/06/2022, por un importe de pesos siete mil …………..…..................................................……………………….$7.000,00
El comprobante corresponde al pago en concepto de locución del Acto Día del Bombero Voluntario realizado el día 02/06/2022, en el marco de la entrega de distinciones del Programa Enrique Linconir.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.173.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag
