DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 106-PCM-2022 de fecha 06/05/2022.
Nota de fecha 08/06/2022 de Subsecretaría de Comunicación Institucional.
La factura 0026-00002715 de fecha 08/06/2022, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde al pago en concepto de coffee break para el agasajo en el Día Periodista realizado el día 07/06/2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL Factura 0026-00002715 de fecha 08/06/2022, por un importe de pesos treinta y ocho mil setecientos……...…..…..................................................……………………$38.700.00
El comprobante corresponde al pago en concepto de coffee break para el agasajo en el Día Periodista realizado el día 07/06/2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2022.
NSA/CRH/sag
