DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 117-PCM-2022 de fecha 17/05/2022.
La factura N.º 00002-00000807 de fecha 04/06/2022 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOOCK RENATO, corresponde a la provisión de 33 (treinta y tres) bidones de agua de mesa x20litros, para ser utilizados en los dispensers que se encuentran ubicados en la Sala de Sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, durante el mes de junio de 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO, Factura N.º 00002-00000807 de fecha 04/06/2022, por un importe de pesos quince mil ochocientos cuarenta ………………………..…………………………………....$15.840,00
El comprobante corresponde al pago por provisión de 33 (treinta y tres) bidones de agua de mesa x20 litros para ser utilizados en los dispensers que se encuentran ubicados en la Sala de Sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, durante el mes de junio de 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de junio de 2022.
NSA/CRH/sag
