DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 161-PCM-2020 de fecha 21/09/2020.
Orden de compra de fecha 09/ 10/2020.
La factura 0031-00000922 de fecha 09/ 10 /2020, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 200 (doscientos) guantes nitrilo negro descartables, para ser utilizado por el personal de limpieza del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00000922 de fecha 09/10/2020, por un importe de pesos cuatro mil treinta y siete con ochenta y ocho centavos…………………....……………………..……........... $ 4.037,88.
El comprobante corresponde a la compra de 200 (doscientos) guantes nitrilo negro descartables, para ser utilizado por el personal de limpieza del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de octubre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
