DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 118-PCM-2020 de fecha 13/ 07/2020.
Las facturas 00004-00005157 - 5159 de fecha 08/10/2020, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 08 (ocho) tóner alternativos, para ser utilizados en oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 00004-00005157 - 5159 de fecha 08/ 10/2020, por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta...............………………………………………………....... $ 5.330,00.
El comprobante corresponde a la compra de 08 (ocho) tóner alternativos, para ser utilizados en oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de octubre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
