DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI DANIEL LORENZO
ANTECEDENTES
Nota fecha 15/10/2020, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00000107 de fecha 16/ 10/2020, presentada por la firma PASQUI DANIEL LORENZO.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 15/01/2020 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma PASQUI DANIEL LORENZO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO, corresponde a la compra de 1(una) silla rolly 210 ovalina y 1 (un) escritorios 120 haya negro, para la oficina concejal Marcelo Casas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI DANIEL LORENZO factura 0001-00000107, de fecha 16/10/2020, por un importe de pesos veintidós mil setecientos cuarenta y tres..................................................................................... $ 22.743,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) silla rolly 210 ovalina y 1 (un) escritorios 120 haya negro, para la oficina concejal Marcelo Casas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de octubre de 2020.
NSA/CRH/mcf
