DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “VARRENTI MARÍA A.”
ANTECEDENTES
Nota nº 229-SL-16 de fecha 23/09/16 Secretaria Legislativa
La factura Nº 0201-00000250 presentada por la firma “VARRENTI MARÍA A.”, por
lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma “VARRENTI MARÍA A.”, se debe al primer pago servicio de iluminación, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“VARRENTI MARÍA A.”, factura nº 0201-00000250 de fecha 21/09/16, por un importe de pesos diez mil.......................................$ 10.000, 00.-
El comprobante presentado por la firma “VARRENTI MARÍA A.”, se debe al primer pago servicio de iluminación, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.
Art.2º) Se Afecta a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/CMF.
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
Fecha:23/09/2016
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