DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”
ANTECEDENTES
Nota nº 229-SL-16 de fecha 23/09/16 Secretaria Legislativa
La factura Nº 0002-00000117 presentada por la firma “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”, se debe al primer pago servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”, factura nº 0002-00000117 de fecha 20/09/16, por un importe de pesos veintiséis mil novecientos cincuenta...........................................................................$ 26.950, 00.-
El comprobante presentado por la firma “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”, se debe al primer pago servicio de sonido, backline y estructura en el marco de la semana de la juventud edición 2016.
Art.2º) Se Afécta a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/CMF.
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
Fecha:23/09/2016
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