DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “JULIO OJEDA”
ANTECEDENTES
Nota nº 229-SL-16 de fecha 23/09/16 Secretaria Legislativa
La factura Nº 0001-00000179 presentada por la firma “JULIO OJEDA”, por
lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma “JULIO OJEDA”, se debe al primer pago servicio de sonido el el gimnasio Pedro Estremador el día 28 de septiembre de 2016, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“JULIO OJEDA”, factura nº 0001-00000179 de fecha 21/09/16, por un importe de pesos seis mil.....................................................$ 6.000, 00.-
El comprobante presentado por la firma “JULIO OJEDA”, se debe al primer pago servicio de sonido el el gimnasio Pedro Estremador el día 28 de septiembre de 2016, en el marco de la semana de la juventud edición 2016.-
Art.2º) Se Afecta a la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de septiembre de 2016.
DAB/CRH/CMF.
CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00
Fecha:23/09/2016
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