DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES:
Nota Nº 108/SCI/15 de fecha 22/10/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 445-SL-15 de fecha 22/10/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.-
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FUNDAMENTOS:
La factura Nº 0001-00000014 de fechas 20/10/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión logotipo, 60 (sesenta) diplomas A4, 2 (dos) banner de 6mt x 50cm, 1 (un) banner 8mt x 50cm, 70 (setenta) numeros 15x15 para los participantes, 3 (tres) cheques 1m x 50cm y diseño de programas online en marco de la semana de la juventud solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA., por un importe de pesos, seis mil cuatrocientos setenta y dos....................…………........………………………..…….. $ 6.472,00.-
La factura Nº 0001-00000014 de fechas 20/10/15, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA, se debe al diseño e impresión logotipo, 60 (sesenta) diplomas A4, 2 (dos) banner de 6mt x 50cm, 1 (un) banner 8mt x 50cm, 70 (setenta) numeros 15x15 para los participantes, 3 (tres) cheques 1m x 50cm y diseño de programas online en marco de la semana de la juventud solicitados por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
