DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA “JULIO OJEDA.”
ANTECEDENTES:
Nota de fecha 15/05/15 de la firma Julio Ojeda.-
Nota Nº 108-SCI-15 de fecha 22/10/2015 Secretaría Comunicación Institucional.
Nota Nº 445-SL-15 de fecha 23/10/2015 Secretaría Legislativa
Factura 0001-00000115 del 16 de Octubre del 2015 presentada por la firma JULIO OJEDA, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
Por nota de fecha 15 de Mayo de 2015 el señor Julio Ojeda, solicita un aumento en el servicio de sonido y grabación de $ 1.100,00, dicho monto fue autorizado por Acta Nº 138/15 de fecha 20/05/2015 Comisión Legislativa y por nota Nº 215-SL-15 de fecha 29 de mayo de 2015 Secretaria Legislativa.-
La factura 0001-00000115 del 16/10/2015 corresponden a servicios de sonido y musicalización en el gimnasio municipal Nº3 el día 14 de Octubre del 2015 en marco al concurso de bailes en la semana de la juventud.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (Sonido).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA. Facturas Nº. 0001–00000115 de fecha 16/10/2015, por un importe de pesos tres mil quinientos............................$ 3.500, 00.-
En concepto a servicios de sonido y musicalización en el gimnasio municipal Nº3 el día 14 de Octubre del 2015 en marco al concurso de bailes en la semana de la juventud.
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.17 (Sonido).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Octubre de 2015.
ARCH/RSB/VHF.
