DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “LUCERO DANIELA FLORENCIA”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 100/SCI/15 de fecha 30/09/2015, Secretaria de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 417/SL/15 de fecha 30/09/15, Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “LUCERO DANIELA FLOPRENCIA”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
La factura 0001-00000012 del 28/09/15 presentado por la firma “LUCERO DANIELA FLOPRENCIA” se debe a servicio de locucion y video en marco de Concejal por un Día, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LUCERO DANIELA FLOPRENCIA factura Nro. 0001-00000012 de fecha 28-09-15, por un importe de pesos cuatrocientos ......$ 400, 00.-
El comprobante presentado se debe a servicio de locucion y video en marco de Concejal por un Día, solicitado por la Secretaría Comunicación Institucional.
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de Octubre 2015.
ARC/RSB/VHF.
