DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GABRIELA ALEJANDRA DALLAS.-
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 414-SL-14 de fecha 28/09/15 Secretaria Legistativa.-
La factura presentada por la firma “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS” Nº 0002-00000069, de fecha 25/09/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “GABRIELA ALEJANDRA DALLAS”, se debe al primer pago por servicio de sonido , iluminación y luces, en el marco semana de la juventud edición 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.4.0.10.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“GABRIELA ALEJANDRA DALLAS” factura Nº 0002-00000069, de fecha 25/09/15 por un importe de pesos dieciséis mil doscientos cincuenta........................................................................ $ 16. 250,00.-
El comprobante presentado se debe al primer pago por servicio de sonido , iluminación y luces, en el marco semana de la juventud edición 2015.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.10.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Octubre 2015.
ARC/RSB/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:01/10/2015 |
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