DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUAREZ PABLO EDUARDO.-
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ANTECEDENTES:
Nota Nº 414-SL-15 de fecha 28/09/15 Secretaria Legistativa.-
La factura presentada por la firma “SUAREZ PABLO EDUARDO” Nº 0001-00000043, de fecha 28/09/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SUAREZ PABLO EDUARDO”, se debe al primer pago alquiler backline, en el marco semana de la juventud edición 2015.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.4.0.10.01.06 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SUAREZ PABLO EDUARDO ” factura Nº 0001-00000043, de fecha 28/09/15 por un importe de pesos seis mil doscientos cincuenta........................................................................ $ 6. 250,00.-
El comprobante presentado se debe al primer pago alquiler backline, en el marco semana de la juventud edición 2015
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.10.01.06 (Semana de la Juventud).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Octubre 2015.
ARC/RSB/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha:01/10/2015 |
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