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DDYA |
RESOLUCIÓN Nº 331-PCM-15 |
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DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ARROYO HNOS S.R.L.”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 422-SL-15 de fecha 05/10/2014 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma ARROYO HNOS S.R.L. por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado corresponde a la provisión de materiales para refacción en oficina de Comunicación Institucional dependiente del Concejo Municipal, autorizado por nota Nº 422-SL-15 de fecha 05 de Octubre 2015, Secretaría Legislativa.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 (Materiales de Construcción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
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RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
ARROYO HNOS S.R.L. Factura Nro. 0004–00071216, de fecha 02-10-15, por un importe de pesos tres mil novecientos treinta y dos con dos centavos............................................................. $ 3.932, 02.-
En concepto provisión de materiales para refacción en oficina de Comunicación Institucional dependiente del Concejo Municipal, autorizado por nota Nº 422-SL-15 de fecha 05 de Octubre 2015, Secretaría Legislativa.-
Art.2º) AFECTESE: partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 (Materiales de Construcción).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/CMF.
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CMSCB.DDYA.MO.01 - Rev.00 Fecha: 07/9/2015 |
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