DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMAVIMO SAS
ANTECEDENTES
Resolución 045-PCM-2025.
La factura 00001-00002325 de fecha 04/04/2025 presentada por la firma VIMO SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma VIMO SAS corresponde a la compra de 2 vidrios 6 mm para la Sala de Sesiones-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29
(Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VIMO SAS factura 00001-00002325 de fecha 04/04/2025 por un importe de pesos ciento veinticinco mil quinientos……………………………………….$125.500,00
El comprobante presentado por la firma VIMO SAS corresponde a la compra de 2 vidrios 6 mm para la Sala de Sesiones-
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de abril de 2025
GRDR/GBN/sag
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