DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUR INDUMENTARIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 051-PCM-2025.
La factura 00004-00002694 de fecha 08/04/2025 presentada por la firma SUR INDUMENTARIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde a la compra de 6 chombas de pique para el personal de maestranza.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22
(Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos textiles).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PLACAS BARILOCHE SAS factura 0007-00000579 de fecha 04/04/2025 por un importe de pesos doscientos diez mil………………...……………………...$210.000,00
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde a la compra de 6 chombas de pique para el personal de maestranza.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos textiles).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de abril de 2025
GRDR/GBN/sag
