DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 203-PCM-2023.
La factura 00103-00000501 de fecha 24/10/2023 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 cinta DUCTAC 48mmx9mts-negro 891 y 1 pila AA ENERGIZER solicitadas por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000501 por un importe de pesos catorce mil doscientos cincuenta y cuatro con dieciocho.…………..…………………….…………………...………….……$14.254,18
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 cinta DUCTAC 48mmx9mts-negro 891 y 1 pila AA ENERGIZER solicitadas por la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de octubre de 2023
NSH/CRH/sag
