DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SA
ANTECEDENTES
Resolución 214-PCM-2023.
Las facturas 00001-00000793/794/779/801 de fecha 30/09/23, 06/10/23, 10/10/23 y 24/10/2023 presentadas por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SA
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SA corresponden al pago de 3 cheques para el programa Semana de la Juventud y de impresiones color para el programa Concejal por un día.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 y 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Semana de la Juventud y Concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SA facturas 00001-00000793/794/779/801 de fecha 30/09/23, 06/10/23, 10/10/23 y 24/10/23 por un importe de pesos treinta y seis mil ochocientos cuarenta…………..…………………….…………………………………...………….……$36.840,00
Los comprobantes presentados por la firma A4 EVOLUCIÓN GRÁFICA SA corresponden al pago de 3 cheques para el programa Semana de la Juventud y de impresiones color para el programa Concejal por un día.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 y 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Semana de la Juventud y Concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de octubre de 2023
NSH/CRH/sag
