DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 164-PCM-23
La factura 00002-00001162 de fecha 03/09/2023 presentada por la firma BOOCK RENATO.
La factura 00002-00001173 de fecha 11/09/2023 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 36 de botellones de agua para dispenser ubicados en el Concejo Municipal y 12 pack de botellas de agua para el programa Concejal por un día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propias) y 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
EL VICE PRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 0001-00001162/73 de fecha 03/09/2023 y 11/09/2023 por un importe de pesos cincuenta mil cuatrocientos…………………..…………...…………………...……...$50.400,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 36 de botellones de agua para dispenser ubicados en el Concejo Municipal y 12 pack de botellas de agua para el programa Concejal por un día.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios) y y 2.15.18.25.0040.174.2 (programa Concejal por un día).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de septiembre de 2023
