DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: SUMA CON CARGO A RENDIR AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESPACHO Y ADMINISTRACIÓN MARCELO FUENTES
ANTECEDENTES
Solicitud de compra de toner para fotocopiadora del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
Se autoriza la entrega de una suma con cargo a rendir por $47.468,00 al Jefe de Despacho y Administración para la compra de 1 toner Ricoh alternativo Mp2555 4054 5054 4054 4055 2554 para la fotocopiadora de Mesa de Entradas.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESPACHO Y ADMINISTRACIÓN MARCELO FUENTES por un importe de pesos cuarenta siete mil cuatrocientos ochenta y seis……………………………………………………………………………………...$47.486,00
Se autoriza la entrega de una suma con cargo a rendir por or $47.468,00 al Jefe de Despacho y Administración para la compra de 1 toner Ricoh alternativo Mp2555 4054 5054 4054 4055 2554 para la fotocopiadora para la Mesa de Entradas.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencias de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de septiembre de 2023
AC/CRH/sag
