DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RÍOS JUAN ALEJANDRO
ANTECEDENTES
La factura 00005-00000001 de fecha 01/09/2023 presentada por la firma RÍOS JUAN ALEJANDRO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma RÍOS JUAN ALEJANDRO corresponde al pago de chocolates para entregar en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (programa Una noche sin alcohol)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RÍOS JUAN ALEJANDRO factura 00005-00000001 de fecha 01/09/2023 por un importe de pesos cuarenta mil cincuenta………………..……………...……………………..…...$40.050,00
El comprobante presentado por la firma RÍOS JUAN ALEJANDRO corresponde al pago de chocolates para entregar en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (programa Una noche sin alcohol)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2023
