DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPERS Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 065-PCM-2023
La factura 00034-00099494 de fecha 24/08/2023 presentada por la firma PAPERS Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPERS Y TOYS SRL corresponde al pago de 30 bolígrafos Trilux azul, 20 bolígrafos Trilix negro, 7 correctores en lápiz 4 clips 50 mm y 4 clips 33 mm, para utilizar en las dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPERS Y TOYS SRL factura 0034-00099494 de fecha 24/08/2023 por un importe de pesos veintitres mil ochocientos con cincuenta centavos,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………..…...$23.800,50
El comprobante presentado por la firma PAPERS Y TOYS SRL corresponde al pago de 30 bolígrafos Trilux azul, 20 bolígrafos Trilix negro, 7 correctores en lápiz 4 clips 50 mm y 4 clips 33 mm, para utilizar en las dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de septiembre de 2023
