DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI DANIEL LORENZO
ANTECEDENTES
La factura 0001-00001621 de fecha 03/08/2023 presentada por la firma PASQUI DANIEL LORENZO
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde al pago por la compra de 1 sillón ejecutivo cuerina negro, 1 sillón con cabezal tok y 4 sillones Alm Port, para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PASQUI DANIEL LORENZO factura 00001-00001621 de fecha 03/08/2023 por un importe de pesos novecientos cincuenta mil con cincuenta y ocho centavos.…………………....$950.000,58
El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde al pago por la compra de 1 sillón ejecutivo cuerina negro, 1 sillón con cabezal tok y 4 sillones Alm Port, para dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de agosto de 2023
NSA/CRH/sag
