DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 152-PCM-2022.
La factura 00002-00001136 de fecha 01/08/2023 presentada por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago por la provisión de 33 botellones de agua para dispenser, para utilizar en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal durante el mes de agosto.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001136 de fecha 01/08/2023 por un importe de pesos treinta y siete mil novecientos cincuenta …………………………..………………....$37.950,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago por la provisión de 33 botellones de agua para dispenser, para utilizar en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal durante el mes de agosto.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2023
NSA/CRH/sag
