ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 102-PCM-2023.
La factura 00004-00014693 de fecha 22/05/2023 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
Nota de fecha 22/05/2023 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 2 mousse Logitech para la oficina de Presidencia y para la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL. Factura 00004-00014693 de fecha 22/05/2023 por pesos seis mil ochocientos…………...………………………………..………….………...….$6.800,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 2 mousse Logitech para la oficina de Presidencia y para la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2023
MHC/CRH/sag
