DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 079-PCM-2023.
La factura 00103-00000137 de fecha 22/05/2023 presentada por la firma ENERGIA SRL.
Nota de fecha 22/05/2023 de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 8 pilas “AA” Energizer, 8 pilas “AAA” Energizer, 4 prolongador 4T-10A binorma int. TM c/cable, 2.5 mt-MA-GR y 2 lamparas LED Value 5w-865-220v-E27-A40 solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal mediante nota de fecha 22/05/2023.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICE PRESIDENTE A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00103-00000137 de fecha 22/05/2023 por pesos trece mil ochocientos con ochenta y seis…………...………………………………..………….…….………$13.800,86
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 8 pilas “AA” Energizer, 8 pilas “AAA” Energizer, 4 prolongador 4T-10A binorma int. TM c/cable, 2.5 mt-MA-GR y 2 lamparas LED Value 5w-865-220v-E27-A40 solicitado por las Subseceratria de Comunicación Institucional mediante nota de fecha 22/05/2023.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia de recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de mayo de 2023
MHC/CRH/sag
