DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOOCK RENATO
ANTECEDENTES
Resolución 047-PCM-2023.
La factura 00002-00001045 de fecha 03/04/2023 presentado por la firma BOOCK RENATO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 41 botellones de agua para utilizar en los dispensers ubicados en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOOCK RENATO factura 00002-00001045 de fecha 03/04/2023 por un importe de pesos treinta y seis mil novecientos……………………………………………………….....$36.900,00
El comprobante presentado por la firma BOOCK RENATO corresponde al pago de 41 botellones de agua para utilizar en los dispensers ubicados en el 1° y 2° piso y en Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de abril de 2023
NSA/CRH/sag
