DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELVIRA JORGE DANIEL
ANTECEDENTES
La factura 00032-00015134 de fecha 04/04/2023 presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Despacho y Administración del Concejo Municipal solicitó tres presupuestos por 1 Heladera de 113 lts a las firmas NALDO, SHOPPING ONELLI y ELVIRA JORGE DANIEL. La firma ELVIRA JORGE DANIEL presentó la propuesta más conveniente, entendiéndose por tal a estos efectos, aquella cuya cotización es a igual calidad, la de más bajo precio. Por tal motivo, se autoriza a realizar la compra en dicho comercio.
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde al pago de 1 heladera 1F/1P 113 lts. HPK120P00B B1 Patrick para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELVIRA JORGE DANIEL factura 00032-00015134 de fecha 04/04/2023 por un importe de pesos ciento diecinueve mil quinientos noventa y nueve pesos…………………….$119.599,00
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde al pago de 1 heladera 1F/1P 113 lts. HPK120P00B B1 Patrick para el Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de abril de 2023
NSA/CRH/sag
