DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 009-PCM-2023.
La factura 00004-00014096 de fecha 07/03/2023 presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 toner alternativo Brother 2370, 3 toner alternativos CE258A, 5 toner alternativos CE278A y 5 toner alternativos CF283A para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00014096 de fecha 07/03/2023 por un importe de pesos cincuenta y siete mil ochocientos…………………………..………………..$57.800,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago de 1 toner alternativo Brother 2370, 3 toner alternativos CE258A, 5 toner alternativos CE278A y 5 toner alternativos CF283A para utilizar en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de marzo de 2023
NSA/CRH/sag
