DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 164-PCM-2021.
La factura 00007-00002569 de fecha 28/03/2023 presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por la compra de 1 sifón simple chicote, 1 sopapa Duke, 1 cupla Puc, 1 codo Puc, 0,50 caño Puc, 1 Fastix transparente mediano, 1 litargirio. 1 glicerina 250cc, 1 pintura Epoxi y 1 pincel chico, para realizar refacciones en la cocina del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 00007-00002569 de fecha 28/03/2023 por un importe de pesos doce mil cuatrocientos noventa y nueve con cuarenta y nueve centavos..…………………..$12.499,49
El comprobante presentado por la firma AGUA Y GAS SRL corresponde al pago por la compra de 1 sifón simple chicote, 1 sopapa Duke, 1 cupla Puc, 1 codo Puc, 0,50 caño Puc, 1 Fastix transparente mediano, 1 litargirio. 1 glicerina 250cc, 1 pintura Epoxi y 1 pincel chico, para realizar refacciones en la cocina del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de marzo de 2023
NSA/CRH/sag
