DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MORAZZANI ESTEBAN
ANTECEDENTES
La factura 00003-00000083 de fecha 14/10/2022 presentada por la firma MORAZZANI ESTEBAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MORAZZANI ESTEBAN corresponde al pago por la provisión de 12 acrílicos portanombres para utilizar en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MORAZZANI ESTEBAN factura 00003-00000083 de fecha 14/10/2022 por un importe de pesos catorce mil cuarenta………..……………...………………………...……..………….…………...$14.040,00
El comprobante presentado por la firma MORAZZANI ESTEBAN corresponde al pago por la provisión de 12 acrílicos portanombres para utilizar en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 1 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
