DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 241-PCM-2022.
La factura 00102-00000059 de fecha 26/10/2022 presentada por la firma ENERGIA SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 zapatilla 4 toma c/cable de 5mts, 2 toma doble combinado, 0.10 cable 1x2.5 mm² rojo, 0.10 cable 1x2.5 mm² celeste, 0.10 cable 1x2.5 mm² verde amarillo y 1 caja exterior 4M-IP40, para utilizar en la oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00102-00000059 de fecha 26/10/2022, por un importe de pesos once mil ochenta y nueve con treinta y siete centavos..………………………...……………………....….$11.089,37
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde al pago de 1 zapatilla 4 toma c/cable de 5mts, 2 toma doble combinado, 0.10 cable 1x2.5 mm² rojo, 0.10 cable 1x2.5 mm² celeste, 0.10 cable 1x2.5 mm² verde amarillo y 1 caja exterior 4M-IP40, para utilizar en la oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 1 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
