DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARRASCO CHRISTIAN MARCELO
ANTECEDENTES
La factura 00004-00000074 de fecha 17/10/2022, presentada por la firma CARRASCO CHRISTIAN MARCELO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CARRASCO CHRISTIAN MARCELO corresponde al pago por el alquiler de cabinas sanitarias para la Semana de la Juventud Edición 2022, realizada en el Velódromo Municipal, los dias 14, 15 y 16 de octubre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios Programa Semana de la Juvetud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CARRASCO CHRISTIAN MARCELO Factura 0004-0000074 de fecha 17/10/2022, por un importe de pesos noventa mil…..……..…………………………………………….…...$90.000,00
El comprobante, presentado por la firma CARRASCO CHRISTIAN MARCELO corresponde al pago por el alquiler de cabinas sanitarias para la Semana de la Juventud Edición 2022, realizada en el Velódromo Municipal, los dias 14, 15 y 16 de octubre.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2022.
NSA/JGE/sag
