DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MYRA SRL
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000006 de fecha 14/10/2022, presentada por la firma MYRA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MYRA SRL corresponde al pago por el servicio de vigilancia nocturna en el Velódromo Municipal, los dias 15 y 16 de octubre de 00h a 08 h., en el marco de la Semana de la Juventud Edición 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios Programa Semana de la Juvetud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MYRA SRL Factura 0002-0000006 de fecha 14/10/2022, por un importe de pesos cuarenta mil…..…………..……………………..…………………………………………….…...$40.000,00
El comprobante, presentado por la firma MYRA SRL corresponde al pago por el servicio de vigilancia nocturna en el Velódromo Municipal, los dias 15 y 16 de octubre de 00h a 08 h, en el marco de la Semana de la Juvetud Edición 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.179.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2022.
NSA/JGE/sag
