DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA URIBE HUGO ANTONIO
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000005 de fecha 14/10/2022, presentada por la firma URIBE HUGO ANTONIO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma URIBE HUGO ANTONIO corresponde al pago por trabajos de pintura y durlock realizados en la nueva sala de la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios ).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
URIBE HUGO ANTONIO. Factura 00002-00000005 de fecha 14/10/2022 , por un importe de pesos setenta y cinco mil……………………...…..…………...…………………………………...…….$75.000,00
El comprobante presentado por la firma URIBE HUGO ANTONIO corresponde al pago por trabajos de pintura y durlock realizados en la nueva sala de la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 ( transferencia recursos propios ).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de octubre de 2022
NSA/JGE/sag
