DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 124-PCM-2022.
La factura 00034-00046903 de fecha 01/09/2022, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago a cuenta por compra 50 resmas A4 70 gs. Pampa, para utilizar en las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL Factura 00034-00046903 de fecha 01/09/2022, por un importe de pesos veitinueve mil ochocientos cuarenta y uno con setenta y cinco centavos…...……..…....$29.841,75
Factura 00034-00046903 de fecha 01/09/2022,……………….…………………..…….$59.683,50
Orden de pago 091-2022 de fecha 08/09/2022……………………………..…..….…$29.841,75
Saldo restante a pagar…………………………………………...……………………… $29.841,75
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago a cuenta por compra 50 resmas A4 70 gs. Pampa, para utilizar en las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
