DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 182-PCM-2022.
La factura 00037-00040316 de fecha 07/09/2022 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
Nota de credito 00031-00001723 de fecha 08/08/2022 presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago cuenta por la compra de 1 jabón Elite Marine x 5 lt., 1 secador de goma Moss x 55 cm., 1 cabo de chapa ref Epoxi 1.5mt., 2 limpiador Qualibest x5l., 2 pares de guantes Vileda fuerte, 1 par de guante Mapa Ultra fuerte antibacteriano, 2 ElitePro Toalla y 6 lavandinas en gel x700ml, para utilizar en la oficinas del Concejo Municipal y 10 copas de agua Florida, para uso protocolar en la Sala de Sesiones.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 00037-00040316 de fecha 07/09/2022, por un importe de pesos doce mil doscientos cuarenta con trece centavos…...……….………………………….....…..$12.240,13
Factura 00037-00040316 de fecha 07/09/2022…………...……………………………..$26.016,76
Nota de credito 00031-00001723 de fecha 08/08/2022………………………………....(-$768,25)
Orden de pago de fecha 08/09/2022………………………………………………….$12.240,13
Saldo restante a pagar……………………………….…………………………………...$13.008,38
El comprobante presentado por la firma SUPER CLIN SRL corresponde al pago cuenta por la compra de 1 jabón Elite Marine x 5 lt., 1 secador de goma Moss x 55 cm., 1 cabo de chapa ref Epoxi 1.5mt., 2 limpiador Qualibest x5l., 2 pares de guantes Vileda fuerte, 1 par de guante Mapa Ultra fuerte antibacteriano, 2 ElitePro Toalla y 6 lavandinas en gel x700ml, para utilizar en la oficinas del Concejo Municipal y 10 copas de agua Florida, para uso protocolar en la Sala de Sesiones.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 8 de septiembre de 2022.
NSA/CRH/sag
