DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MONTIVERO JUAN CARLOS
ANTECEDENTES
La factura 0001-00000028 de fecha 22/08/2022 presentada por la firma MONTIVERO JUAN CARLOS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma MONTIVERO JUAN CARLOS corresponde al pago por el retapizado de dos sillas del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MONTIVERO JUAN CARLOS 00001-00000028 de fecha 22/08/2022, por un importe de pesos diez mil………………………………………………………………………………...………………..$10.000,00
El comprobante presentado por la firma MONTIVERO JUAN CARLOS corresponde al pago por el retapizado de dos sillas del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de agosto de 2022.
NSA/CRH/sag
