DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 194-PCM-2022
La factura 00004-000012337 de fecha 25/08/2022 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL .
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de 3 toners alternativos CE278A, 2 toners Alternativo CF283A, 1 toner alternativo CE285A y 2 toners alternativo Brother 2370, para utilizarlos en las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL 00004-00012337 de fecha 25/08/2022, por un importe de pesos catorce mil novecientos …………...……………………....……………………...…..…………$14.900,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde al pago por la compra de 3 toners alternativos CE278A, 2 toners Alternativo CF283A, 1 toner alternativo CE285A y 2 toners alternativo Brother 2370, para utilizarlos en las oficinas dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de agosto de 2022.
NSA/CRH/sag
