DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES
SRL.
ANTECEDENTES
Resolución 101-PCM-2022, de fecha 06/05/2022.
La factura 0003-00001472 de fecha 07/07/2022 presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta en concepto de service de la fotocopiadora Aficio 4054, el cual incluye la revisión de la unidad fusor, la funda banda de fusor y el rodillo presión de la misma.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL Factura 0003-00001472 de fecha 07/07/2022 , por un importe de pesos seis mil trescientos..………………..………..……….…………….………………....…..$6.300,00
Factura 0003-0001472 de fecha 07/07/2022………………………………………………….$12.600,00
Orden de pago 130/2022 de fecha 29/07/2022….……………………………………….$(- 6.300,00)
Saldo restante………………………………………………………………………………….$6.300,00
El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL corresponde al pago a cuenta en concepto de service de la fotocopiadora Aficio 4054, el cual incluye la revisión de la unidad fusor, la funda banda de fusor y el rodillo presión de la misma.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
