DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGÍA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 165-PCM-2022, de fecha 18/07/2022.
Las facturas 0017-00051070/71 de fecha 26/07/2022 presentada por la firma ENERGÍA SRL.
Nota de crédito 0017-00012815 de fecha 27/07/2022 presentada por la firma ENERGÍA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 4 Leds cuadradas 24W-300, 2 Spots móvil 93x93mm., y 2 lámparas Par16 Eco 10w-865 230 v., para ser utilizadas en la nueva oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional ubicada junto a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL Facturas 0017-00051070/71 , por un importe de pesos doce mil seiscientos noventa y nueve con sesenta y cuatro centavos……………………..………..……….…………………..…..$12.699,64
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 4 Leds cuadradas 24W-300, 2 Spots móvil 93x93mm., y 2 lámparas Par16 Eco 10w-865 230 v., para ser utilizadas en la nueva oficina de la Subsecretaria de Comunicación Institucional ubicada junto a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de julio de 2022.
MHC/CRH/sag
