DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 017-PCM-2022 de fecha 02/05/2022.
La factura N.º 00034-00031677 de fecha 17/05/2022, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL corresponde al pago a cuenta por compra de 6 (seis) cuadernos x 48 hjs Raya Cool, 10 (diez) bolígrafos Trilux Rojo 032, 25 (veinticinco) bolígrafos Trilux Negro 032, 25 (veinticinco) bolígrafos Trilux Azul 032, 5 (cinco) cinta adhesiva 48mmx 90mts, 6 (seis) folios A4 x 10 Comercial Lu, 1(uno) folio Of X 10 Comercial Lu, 4 (cuatro) separadores A4 Pos.cartu, 7 (siete) cuadernos por 50 hjs. T/C rojo, 10 (diez) cuadernos Univ. X80 hjs. Cuad, 10 (diez) cuadernos Univ. X80 hjs. Ray, 1 (uno) bolsa de bandas elásticas por 200 grs., 2 (dos) marcadores 450 p/ pizarra P/R, 2 (dos) marcadores 450 p/pizarra P/R, 3 (tres) resaltadores Paraoh verde T, 5 (cinco) resaltadores Paranoh amarillo, 6 (seis) correctores lápiz x 7 ml Ezco, 12 (doce) lapices negros Splach HB N2, 5 (cinco) adhesivos volibarra x40 grs, 6 (seis) Note Sticks 75x100x100 amar, 5 (cinco) adhesivos volibarra x22 grs, 5 (cinco) autoadhesivos sintético x30 ml Vol, 4 (cuatro) tintas para sello de goma x30, 60 (sesenta) carpeta A4 B/ opaca negr, 20 (veinte) carpetas L A4 transparente, 10 (diez) sobres manila 27x37x250 grm., 10(diez) sobres manila 16x23x250 80gr., y 5 (cinco) sobres manila 16x23x250 80gr., para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL Factura 00034-00031677 de fecha 17/05/2022, por un importe de pesos veintinueve mil ochocientos cinco con nueve centavos.....….............……………..…....$29.805,09
Factura 00034-00031677 de fecha 17/05/2022……………….…………………..…….$29.805,09
Orden de pago 091-2022 de fecha 23/05/2022……………………………..…..….…$14.902,55
Saldo restante a pagar…………………………………………...……………………… $14.902,54
El comprobante corresponde al pago a cuenta por la compra de útiles para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag
