DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VISCIGLIO SAS
ANTECEDENTES
Resolución 099-PCM-2022 de fecha 05/05/2022.
La factura N.º 00004-00017138 de fecha 23/05/2022, presentada por la firma VISCIGLIO SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VISCIGLIO SAS corresponde al pago por la compra de 2 (dos) Amphenol AC3F conector XLR hembra a cable, 2 (dos) Amphenol KS3P conector Plug 3,5 ST, 2 (dos) Plugtech cable micrófono ST Vaina negra 3,7 mm. Helic 1200/S, 4 (cuatro) Visciglio armado soldado de conectores de audio, 2 (dos) S/ marca AU2 adaptador macho 6,5 ST hembra 3,50 ST auricular, 2 (dos) S/marca Au6 adaptador macho 6,5 MN-2 hembras RCA, y 2 (dos) S/marca AU20 adaptador macho 6,5 MN- hembra Rca, para ser utilizados en el equipo de sonido ubicado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VISCIGLIO SAS Factura 00004-00017138 de fecha 23/05/2022, por un importe de pesos cinco mil ochocientos setenta y nueve con veinte centavos.…............................……………….…..…....$5879,20
El comprobante corresponde al pago por artículos de sonido para ser utilizados en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de mayo de 2022.
NSA/CRH/sag
