DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 079-PCM-22 de fecha 20/04/2022.
Nota de fecha 05/04/2022 de Subsecretaria de Comunicación Institucional.
Nota 091-SLV-2022 de fecha 05/04/2022 de Secretaria Legislativa.
La factura 00004-00010850 de fecha 05/04/2022, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago a cuenta por la compra de 1 Notebook Dell Inspi 3501/ I5 1135G, para ser utilizada en sesiones y comisiones por la Subsecretaria de Comunicación Institucional dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Mediante ordenes de pago 048/22, 059/2022 y 064/2022 se realiza el pago parcial de la factura 00004-00010850 por un total de $95.000,00 restando pagar un saldo de $25.000,00.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 00004-00010850, de fecha 05/04/2022, por un importe de pesos quince mil ......................................……………..………………...........................……..……..... $ 15.000,00
Factura 00004-00010850 de fecha 05/04/2022……………………………….………………….$120.000,00
Orden de pago 048/22 de fecha 06/04/2022...……………………………..………………...$(-40.000,00)
Orden de pago 059/22 de fecha 20/04/2022…..……………………………………………..$(-40,000.00)
Orden de pago 064/22 de fecha 29/04/2022…….…………………………………….……..$(-15.000,00)
Saldo restante a pagar……………………………………………………………………………...$25.000,00
El comprobante corresponde a la compra de 1 Notebook Dell Inspi 3501/ I5 1135G para ser utilizada en sesiones y comisiones, por la Subsecretaria de Comunicación Institucional dependiente Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag
