DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 047-PCM-2022 de fecha 07/03/2022.
La factura 0007-00015858 de fecha 01/04/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
La factura 0007-00016177 de fecha 20/04/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
Nota de crédito 0007-00000046 de fecha 20/04/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante N.º 0007-00015858, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 20 bolsas de residuos 50x70cm 10u., 5 bolsas de residuos 90x120cm 10u.,1 guante descartable nitrilo black vario, 2 trapos de piso azul, 4 rejillas doble pesada, 4 franela 40X50cm., 5 lustramuebles Blem aereosol 360cc., 1 pala c/cabo, 1 jabón liquido p/manos Rapid Hand Germ.5, 1 caja de toallas intercalada blanca 2000u. y 1 lustramuebles Blem aerosol 360cc., para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de abril 2022.
El comprobante N.º 0007-00016177, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 1 papel higiénico Elega cono chico/grande y 1 lavandina en gel 5l., para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de abril 2022.
La nota de crédito N.º 0007-00000046 fue realizada por la firma BOHMER PRISCILA, por el cambio de los siguientes productos: 1 lavandina Thames 5 l. y papel higiénico bolsón Elega 10x4x30m. H/D.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0007-00015858 de fecha 01/04/2022 y factura 0007-00016177 de fecha 20/04/2022 por un importe total de pesos trece mil ciento treinta y seis con ochenta centavos…………………………………………………………..…………………..…..$13136,80
Factura 0007-00015858 de fecha 01/04/2022…………………………………………....$12634,78
Factura 0007-00016177 de fecha 20/04/2022……………………………………………..$2999,07
Nota de crédito 0007-00000046 de fecha 20/04/2002………………….………………$-(2497,05)
Saldo total…………………………………………………………………………….…$ 13.136,80
Los comprobantes presentados por la firma BOHMER PRISCILA, corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de abril de 2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de abril de 2022.
NSA/CRH/sag
