ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TRONADOR SAC
ANTECEDENTES
La factura 0015-00536935 de fecha 07 /03/2022, presentada por la firma TRONADOR SAC.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TRONADOR SAC, corresponde a la compra de 10 (diez) cajas de corazones de chocolates x5 y 38 ( treinta y ocho) cajas de trufas x1 unidad, para uso protocolar en el día Internacional de la Mujer Trabajadora, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TRONADOR SAC factura 0015-00536935, de fecha 07/03/2022, por un importe de pesos cinco mil novecientos veinte............................................................................…………………………... $ 5.920,00.
El comprobante corresponde a la compra de chocolates para uso protocolar en el día Internacional de la Mujer Trabajadora, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación, dependiente del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de marzo de 2022.
NSA/CRH/sag
